一、 全國(guó)政協(xié)禮堂管理處概況

全國(guó)政協(xié)禮堂是一個(gè)政治活動(dòng)場(chǎng)所，主要功能是提供各種會(huì)議、餐飲、電影及演出服務(wù)，現(xiàn)主要承接機(jī)關(guān)各種會(huì)議等活動(dòng)，為統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和人民政協(xié)事業(yè)的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。全國(guó)政協(xié)禮堂管理處為政協(xié)全國(guó)委員會(huì)辦公廳所屬的二級(jí)事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

二、 2022年度部門決算表 

全國(guó)政協(xié)禮堂管理處2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

全國(guó)政協(xié)禮堂管理處2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

全國(guó)政協(xié)禮堂管理處2022年度沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

三、 2022年度部門決算情況說(shuō)明

2022年度收入支出決算，收入總計(jì)2170.08萬(wàn)元，支出總計(jì)2170.08萬(wàn)元。與2021年相比，收支總計(jì)各減少11.62%，減少的主要原因是：一是貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減了非急需支出；二是由于受疫情持續(xù)影響，我單位本年度對(duì)外業(yè)務(wù)全部暫停，導(dǎo)致收入銳減。

2022年度收入決算，收入總計(jì)為1368.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入為408.23萬(wàn)元，占29.84%；事業(yè)收入為947.57萬(wàn)元，占69.25%；其他收入為12.47萬(wàn)元，占0.91%。與2021年相比增加21.35%，增加的主要原因是：受疫情持續(xù)影響，我單位本年度對(duì)外業(yè)務(wù)全部暫停，對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)有所增加，導(dǎo)致收入增加。

2022年度支出決算，支出總計(jì)為1896.29萬(wàn)元，基本支出1750.32萬(wàn)元，占92.30%（其中：人員經(jīng)費(fèi)812.45萬(wàn)元，占46.42%；日常公用經(jīng)費(fèi)937.87萬(wàn)元，占53.58%）；項(xiàng)目支出145.97萬(wàn)元，占7.70%。與2021相比減少了19.02%，減少的主要原因是不再上繳上級(jí)部門資產(chǎn)占用費(fèi)。

2022年度財(cái)政撥款收入支出決算，財(cái)政撥款收入年初預(yù)算481.78萬(wàn)元，決算499.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算407.35萬(wàn)元，決算數(shù)為408.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.22%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算73.43萬(wàn)元，決算90.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

財(cái)政撥款支出初年預(yù)算481.78萬(wàn)元，決算499.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算425.85萬(wàn)元，決算346.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算27.90萬(wàn)元，決算22.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

住房保障支出預(yù)算28.03萬(wàn)元，決算28.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。