一、 全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心（機(jī)關(guān)服務(wù)局）概況

全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心是全國政協(xié)辦公廳直屬事業(yè)單位，中編辦批準(zhǔn)的差額補(bǔ)貼事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)政協(xié)大會期間機(jī)關(guān)駐地的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)全國政協(xié)常委會議、專題協(xié)商會議、雙周協(xié)商座談會議、委員視察考察調(diào)研、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及其他重要會議、活動的接待服務(wù)和后勤保障相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的日常辦公及有關(guān)會議、活動的后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)交通安全委員會、機(jī)關(guān)防汛指揮部辦公室、機(jī)關(guān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、機(jī)關(guān)綠化委員會、機(jī)關(guān)節(jié)能減排委員會辦公室的日常相關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常接待、文書通訊、文件和會議材料印制、職工食堂、圖書管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)各類辦公設(shè)施的日常管理以及機(jī)關(guān)水、暖、電、空調(diào)、消防監(jiān)控、電梯、電話等系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行與維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房改造、維修工程的組織實(shí)施、職工住房修繕和物業(yè)管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)要通訊用車和各類會議、活動的應(yīng)急用車保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)設(shè)15個處級機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室（安保處）、黨辦（人事處）、財務(wù)處、文書通訊處、接待辦公室、醫(yī)務(wù)室、服務(wù)一處、服務(wù)二處、機(jī)電工程處、房屋修繕處、文印室、交通處、禮堂管理處、中協(xié)賓館管理處、圖書館等。

二、 2022年部門決算表

全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2022年度無政府性基金財政撥款收入支出情況。

全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出情況。

三、 2022年部門決算情況說明

全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2022年完成了機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障工作，全年實(shí)現(xiàn)收入5666.65萬元。其中：財政補(bǔ)助收入1539.07萬元，事業(yè)收入3923.21萬元，其他收入204.37萬元。（全國政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心年度決算數(shù)據(jù)不包含禮堂管理處收支情況，禮堂管理處為二級預(yù)算單位，獨(dú)立核算。）

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2022年度預(yù)算收入9976.33萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余616.80萬元，財政撥款收入1539.07萬元，事業(yè)收入7635.46萬元，其他收入185萬元；2022年度預(yù)算支出9976.33萬元，其中：基本支出9312.59萬元（包含財政撥款支出1492.13萬元），項(xiàng)目支出663.74萬元。

2021年度預(yù)算收入8394.32萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬元，財政撥款收入1650.58萬元，事業(yè)收入6343.74萬元；2021年度預(yù)算支出8394.32萬元，其中：基本支出7657.9萬元（包含財政撥款支出1314.16萬元），項(xiàng)目支出736.42萬元。

2022年度預(yù)算收入支出相比2021年度增加1582.01萬元，主要是保障任務(wù)增多和事業(yè)收入預(yù)計增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

收入情況：本年單位當(dāng)年收入決算金額8135.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)余額616.80萬元,含自有資金結(jié)余1851.99萬元），預(yù)算收入9976.33萬元，決算收入比預(yù)算收入減少1840.89萬元,減少18.45%。主要是有部分事業(yè)收入未結(jié)算到賬。

本年部門當(dāng)年決算收入8135.44萬元，上年決算收入10200.48萬元，當(dāng)年決算收入比上年減少2065.04萬元，減幅20.24%。主要是財政撥款收入減少，部分事業(yè)收入未結(jié)算到賬。

支出情況：本年部門當(dāng)年決算支出7527.26萬元，年初預(yù)算支出9976.33萬元，決算支出比預(yù)算支出減少2449.07萬元，減幅25.05%。主要是疫情原因部分支出未及時結(jié)算入賬。

本年部門當(dāng)年決算支出7527.26萬元，上年決算支出9583.68萬元，當(dāng)年決算支出比上年減少2056.42萬元，比上年較少21.46%。主要是疫情原因部分支出未及時結(jié)算入賬。

（三）有關(guān)情況說明

1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2. 會議費(fèi)支出情況：

2022年未在會議費(fèi)列支。

3. 培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

2022年支付培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元。

4. 財政撥款收入、支出分析

2022年財政撥款收入總額2155.87萬元，其中：當(dāng)年撥款1539.07萬元。財政撥款支出1547.69萬元，其中：①基本支出1333.71萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1106.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)227.24萬元。 ②項(xiàng)目支出213.99萬元，包括辦公設(shè)備購置16.45萬元、全國政協(xié)辦公廳會議中心維修改造項(xiàng)目63.57萬元、文印室設(shè)備購置項(xiàng)目133.97萬元。

5. 非財政撥款收入分析

2022年非財政撥款收入4127.58萬元，其中：事業(yè)收入3923.21萬元，其他收入204.37萬元。

（四）2022年度預(yù)算項(xiàng)目績效評價說明：

2022年度共有3個二級項(xiàng)目：

1．全國政協(xié)辦公廳文印室設(shè)備購置項(xiàng)目：購置專業(yè)無線膠訂機(jī)等設(shè)備完成招標(biāo)，設(shè)備到貨驗(yàn)收，資金完成了支付，提高了文件印制質(zhì)量，達(dá)到了預(yù)期效果。

2．辦公設(shè)備購置項(xiàng)目：2022年購置臺式計算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備，基本保證工作順利進(jìn)行,由于疫情原因部分設(shè)備到貨資金未支付，2023年上半年支付。

3．全國政協(xié)辦公廳會議中心維修改造項(xiàng)目：2022年，工程已完成項(xiàng)目招標(biāo)、施工進(jìn)場，支付了部分合同經(jīng)費(fèi)。

四、 名詞解釋

1、 財政補(bǔ)助收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、 其他收入：主要是存款利息收入。

4、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。